昌都市第二中等职业技术学校2023年度部门决算

2024年 9月 25日

目  录

第一部分  昌都市第二中等职业技术学校概况

一、主要职能

二、昌都市第二中等职业技术学校决算单位构成

第二部分  昌都市第二中等职业技术学校2023年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昌都市第二中等职业技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌都市第二中等职业技术学校概况

一、主要职能

（一）培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质；

（二）各类专业中等职业教育，相关职业培训，技术骨干培训，教师进修培训。

（三）为社会培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的初级中级专业人才，为高等院校输送合格人才。

二、昌都市第二中等职业技术学校决算单位构成

昌都市第二中等职业技术学校设办公室、德育科、总务科、学工科、信息中心、教务科、团委、招生就业培训部、工会、财务室、项目办等科室。目前我校有教职工135人，。学校现有水电站运行与管理、畜禽生产技术、光伏工程技术与应用、道路与桥梁工程施工、会计事务、电子商务、物流服务与管理、中餐烹饪、民族工艺品设计与制作、建筑工程与施工等专业，现有在册中职生1740人。昌都市第二中等职业技术学校公务用车编制为2辆。

第二部分

昌都市第二中等职业技术学校2023年度决算明细表

(详见附表)

第三部分

昌都市第二中等职业技术学校2023年度

决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年昌都市第二中等职业技术学校财政拨款预算总收入5871.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入5871.35万元，2023年财政拨款支出5871.35万元，2023年末一般公共预算财政拨款结余0万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年昌都市第二中等职业技术学校总收入5871.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入5871.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，2023年结转结余收入0万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款预算支出5871.35万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款预算支出5871.35万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

2023年一般公共预算财政拨款支出5871.35万元。其其中:基本支出3879.17万元,项目支出1992.18万元。基本支出中：人员经费支出 3505.95万元；日常公用经费支出373.22万元。项目支出1992.18万元。

2023年年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5871.35万元。其其中:基本支出3879.17万元,项目支出1992.18万元。

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出3234.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的55.10%；商品和服务支出1058.94万元，占一般公共预算财政拨款支出的18.04%；对个人和家庭的补助415.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.07%；资本性支出1166.42万元，占一般公共预算财政拨款支出的19.80%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023年总支出为5871.35万元，其中：人员经费支出 3505.95万元；日常公用经费支出373.22万元。项目支出1992.18万元。

1.工资福利支出  3234.84 万元。其中：基本工资405.11万元；津贴补贴1694.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费332.89万元；职工基本医疗保险缴费158.51万元；其他社会保障缴费16.45万元；住房公积金237.50万元；医疗费24.3万元，其他工资福利支出费197.87万元。

2.商品和服务支出1058.94万元。其中：办公费218.64万元；咨询费6.42万元；水费4.63万元；电费19.56万元；邮电费6.0万元；差旅费26.61万元；维修（护）费104.60万元；培训费68.28万元；公务接待费0.27万元；专用材料费327.14万元，委托业务费157.99万元；工会经费32.96万元；公务用车运行维护费7.74万元；其他商品和服务支出78.09万元。

3.对个人和家庭的补助支出415.15万元。其中：助学金415.09万元；其他对个人家庭补助0.06万元。

4.资本性支出1162.42万元。其中：房屋建筑物购建293.07万元；办公设备购置费97.03万元，专用设备购置126.61万元；大型修缮317.83万元；信息网络及软件购置更新222.87万元；其他资本性支出105.02万元。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

六、政府采购情况说明

 （一）政府采购支出合计1769.89万元；    

1．政府采购货物支出1769.89万元；

2．政府采购工程支出0.00万元；

3．政府采购服务支出0.00万元；

（二）政府采购授予中小企业合同金额1769.89万元；

 其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

七、国有资产占有情况说明

资产占有、使用情况。2023年初固定资产4582.48万元，年末固定资产原值5238.18万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年我校无重点项目

第四部分 名词解释

昌都市第二中等职业技术学校

                                 2023年9月25日

附件1：市二职2023年部门决算公开明细表.xls