通知公告
西藏昌都市职业技术学校2023年度部门决算
2024 年 9月 25日
目 录
第一部分 西藏昌都市职业技术学校概况
一、主要职能
二、西藏昌都市职业技术学校决算单位构成
第二部分 西藏昌都市职业技术学校2023年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 西藏昌都市职业技术学校2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏昌都市职业技术学校概况
一、主要职能
（一）培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质；
（二）各类专业中等职业教育，相关职业培训，技术骨干培训，教师进修培训。
（三）为社会培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的初级中级专业人才，为高等院校输送合格人才。
二、西藏昌都市职业技术学校决算单位构成
西藏昌都市职业技术学校设办公室、德育科、总务科、学工科、信息中心、教务科、团委、财务室、工会、项目办、招生就业培训部等科室。目前我校在编教职工190人，学校现有藏医医疗与藏药、供用电技术、护理、幼儿保育、助产、社会文化艺术、汽车检测与维修等专业，现有在册中职生3455人。西藏昌都市职业技术学校公务用车编制为5辆，现实有公务用车为5辆。
第二部分
西藏昌都市职业技术学校2023年度决算明细表
(详见附表)
第三部分
西藏昌都市职业技术学校2023年度
决算情况说明
一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明
2023年西藏昌都市职业技术学校财政拨款预算总收入13371.1万元，其中一般公共预算财政拨款收入13371.1万元，2023年财政拨款支出13371.1万元，2023年末一般公共预算财政拨款结余0万元。
二、2023年度一般公共预算收入情况说明
2023年西藏昌都市职业技术学校总收入13371.1万元，其中一般公共预算财政拨款收入13371.1万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，2023年结转结余收入0万元。
三、2023年度一般公共预算支出情况说明
2023年财政拨款预算支出13371.1万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2023年财政拨款预算支出13371.1万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
2023年一般公共预算财政拨款支出13371.1万元。其中:基本支出8170.35元,项目支出5200.75万元。基本支出中：人员经费支出7245.28万元；日常公用经费支出925.07万元。项目支出5200.75万元。
2023年年末财政拨款结转和结余0万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出13371.1万元。其中:基本支出8170.35万元,项目支出(三包经费)5200.75万元。
一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出6356.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的48%；商品和服务支出1839.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的13%；对个人和家庭的补助1206.67万元，占一般公共预算财政拨款支出的9%；资本性支出3967.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的30%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2023年总支出为13371.1万元，其中：人员经费支出7245.28万元，公用经费支出925.07万元，项目支出5200.75万元。
1.工资福利支出 6356.78万元。其中：基本工1201.62万元；津贴补贴2611.03万元；基本养老579.74万元；职业年金0万元，职工基本医疗保险290.34万元；其他社会保障缴费30.16万元；住房公积金404.5万元；奖金284.12万元，其他工资福利支出费955.28万元。
2.商品和服务支出1839.68万元。其中：办公费127.99万元；印刷费1.69万元；咨询费0万元，手续费0 万元；水费102.47万元；电费129.08万元；邮电费9.83万元；物业管理费20.8万元；差旅费85.24万元；维修（护）费161.62万元；培训费205.13万元；劳务费72.96万元；委托业务费123.54万元；工会经费71.59万元；公务用车运行维护费22.55万元；其他商品和服务支出408.81万元。
3.对个人和家庭的补助支出1206.67万元。其中：生活费4.1万元；助学金1144.84万元；其他对个人家庭补助57.48万元。
4.资本性支出3967.95万元。其中：房屋建筑物购建271.8万元；办公设备购置费373.47万元，专用设备购置723.79万元；基础设施建设72.72万元；大型修缮2314.23万元；信息网络及软件购置更新165.64万元；其他资本性支出46.29万元。
五、2023年度“三公”经费预决算情况说明
西藏昌都市职业技术学校2023年“三公”经费情况表 单位：万元 | |||
项目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合计 | 23.05 | 23.05 | |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 0.5 | 0.5 | |
3.公务用车经费 | 22.55 | 22.55 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 22.55 | 22.55 | |
（2）公务用车购置 | 0 | 0 | |
六、政府采购情况说明
（一）政府采购支出合计4337.46万元；
1．政府采购货物支出4337.46万元；
2．政府采购工程支出0.00万元；
3．政府采购服务支出0.00万元；
（二）政府采购授予中小企业合同金额4337.46万元；
其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
七、国有资产占有情况说明
资产占有、使用情况。2023年初固定资产21395.25万元，年末固定资产原值28603.48万元。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年我校无重点项目
第四部分 名词解释
西藏昌都市职业技术学校
2024年9月25日
