通知公告
2026年西藏昌都市职业技术学校部门预算
目 录
第一部分 西藏昌都市职业技术学校概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏昌都市职业技术学校概况
一、主要职责
（一）培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质；
（二）各类专业中等职业教育，相关职业培训，技术骨干培训，教师进修培训。
（三）为社会培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的初中级专业人才，为高等院校输送合格人才。
二、部门（单位）机构设置情况
西藏昌都市职业技术学校设办公室、德育科、总务科、学工科、信息中心、教务科、团委、招生培训中心8个科室。目前我校有教职工291人，其中正式教职工190人；援藏教师9人；其他人员92人（其中公益性人员10人，外聘教师65人，临时工17人）。学校现有供用电技术、计算机应用、旅游服务与管理、汽车应用与维修、藏医医疗与藏药、护理、社会文化艺术、幼儿保育等8个大专业，现有在册中职生3010人。西藏昌都市职业技术学校公务用车编制为5辆，现实有公务用车为5辆。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为西藏昌都市职业技术学校部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算13913.92万元，支出预算13913.92万元。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.89万元，公务用车购置及运行维护费26.89万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费26.89万元。）；公务接待费0万元，主要原因是：为贯彻落实全国教育大会精神，加快构建职普融通，产教融合的教育体系适量增加公务接待费。2026年公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待0批次、0人次。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门无机关运行经费安排。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排3626.61万元，其中：货物类采购预算3626.61万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋81910.36平方米，车辆32辆其中驾校教练车27辆，公务用车5辆。单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产1200万元，主要是：实训室设备购置及信息网络设备的购置更新。
2026年，实行绩效目标管理项目22个，资金13913.92万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目名称 | 预算数 | 绩效目标 | |
54000021R000000005055-工资性支出 | 5,584.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 23.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 708.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 629.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时 | |
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 302.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54000021R000000005094-住房公积金 | 472.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 5.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 425.24 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |
54000021Y000000005227-工会经费 | 76.05 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |
54000021Y000000005232-党建经费 | 45.58 | 党建经费 | |
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 57.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54030023R000001036468-教育事业人员类经费结转 | 100.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54030023Y000001036497-教育事业公用经费结转 | 216.83 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |
54030024T000001453389-教育三包经费 | 921.54 | 资金高效利用 | |
54030024T000001686780-教育三包经费——直达资金 | 505.00 | 资金高效利用 | |
54030024T000001686965-15年免费教育补助经费 | 506.70 | 资金高效利用 | |
54030024T000001686991-15年免费教育补助经费——直达资金 | 458.00 | 资金高效利用 | |
54030025T000002028014-现代职业教育质量提升计划资金 | 2,298.00 | 目标1：满足教育教学基本要求。 | |
54030025T000002030539-公益性岗位补贴 | 52.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |
54030025T000002129921-自治区专项补助 | 133.66 | 自治区专项补助 | |
54030025T000002212099-结转现代职业教育质量提升计划资金 | 240.48 | 满足教学要求 | |
54030026T000002455578-市本级教育经费 | 151.98 | 保障项目顺利进行。 | |
七、其他需要说明的情况
本部门无其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。